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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-02-22 12:11
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精選問題
要咨詢您個問題：25年11月A公司給財政按照合并報表 問
母公司 借：利潤分配——應付國有資本收益 252,800 貸：銀行存款 252,800 借：利潤分配——未分配利潤 252,800 貸：利潤分配——應付國有資本收益 252,800 答
老師 我們單位轉給關聯單位款項付法人工資 這筆 問
借：其他應收款 貸：銀行存款 答
老師，我想咨詢一下，就是對方給我們開了一張發票，我 問
你好，是數電發票嗎？ 做賬系統里面搜發票號碼試下 答
老師好，我們公司初建酒店，投資1500萬，能開回1000的 問
您好，這種你要看電子稅務局，開票是不是一個點，如果是一個點，就是小規模 答
請問老師，客戶把11月已經開過票的貨退了，發票我們 問
1. 一般納稅人（需沖減進項稅額） 借：庫存商品 （退貨商品的成本金額）貸：主營業務成本 （退貨商品的成本金額） 同時，沖減原確認的收入和應收款（因發票紅沖、客戶未付款）：借：主營業務收入 （紅沖發票的不含稅金額）應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） （紅沖發票的稅額）貸：應收賬款 —XX 客戶 （紅沖發票的價稅合計金額） 2. 小規模納稅人（無進項稅額單獨核算） 借：庫存商品 （退貨商品的成本金額）貸：主營業務成本 （退貨商品的成本金額） 同時，沖減原確認的收入和應收款：借：主營業務收入 （紅沖發票的不含稅金額）應交稅費 — 應交增值稅 （紅沖發票的稅額）貸：應收賬款 —XX 客戶 （紅沖發票的價稅合計金額） 答
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中年大媽 追問
2021-02-22 12:21
立紅老師 解答
2021-02-22 12:26