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跨年發(fā)票今年還在有效期內(nèi)我認(rèn)證抵扣了，就是常規(guī)做分錄對吧
會計學(xué)堂會員aok
于2021-03-12 14:12 發(fā)布 ??841次瀏覽
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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2021-03-12 14:12
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精選問題
老師，您好，我司是一般納稅人，銷售一臺設(shè)備不含稅賣 問
如果稅點(diǎn)都開到發(fā)票的情況下， 借，庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項， 貸，銀行存款 借銀行存款， 貸，主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項， 借，主營業(yè)務(wù)成本， 貸，庫存商品。這個不含稅的金額和稅額都是按照發(fā)票的來就可以的，因?yàn)槟阌袑?yīng)的進(jìn)項抵扣，交不了13%的稅點(diǎn)，所以按照你單位需要繳納的稅款來計算 11%的稅點(diǎn)就是已經(jīng)很高了，實(shí)際一般納稅人如果是商業(yè)，也就是在5%以內(nèi)的稅款 答
進(jìn)口的報關(guān)代理費(fèi)，分錄，小企業(yè)會計準(zhǔn)則 問
那個計入庫存商品或者原材料 答
老師 我們公司是小規(guī)模 成立到現(xiàn)在 一直沒有開過 問
我要辦稅-綜合信息報告-資格信息報告-增值稅一般納稅人登記 答
老師，您好，現(xiàn)在認(rèn)證勾選，比如這個月有應(yīng)稅這額5萬，但 問
沒有抵扣的計入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項 答
老師好，會員卡充值這個錢怎么做憑證？ 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
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會計學(xué)堂會員aok 追問
2021-03-12 14:15
立紅老師 解答
2021-03-12 14:24