老師 我上個月報附加稅 它自動出現計稅依據（增值稅），我應該在后面再選減免性質代碼， 填上減免的稅額。結果我就直接把計稅依據得數改了 （增值稅得數） 后面沒填減免代碼和減免稅額 。最后交附加稅得數沒錯，這樣我還得該報表嗎

WQY 追問

2021-04-19 11:56

繳納附加稅的稅沒錯 我直接按照增值稅主表的應交補交得數算的。就是按照實際繳納增值稅得數。但是填附加稅有個減免我第一次填，沒填直接把計稅依據改成實際繳納增值稅得數了

maize老師 解答

2021-04-19 12:19

計稅依據是根據這個實際繳納增值稅填寫是沒有問題，

maize老師 解答

2021-04-19 12:19

減免稅額 這個是不是季度不超過30萬？2個教育附加 繳款沒，？

maize老師 解答

2021-04-19 12:19

財稅[2016]12號銷售額將免征教育費附加、地方教育附加、水利建設基金的范圍，由現行按月納稅的月銷售額或營業額不超過3萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過9萬元）的繳納義務人，擴大到按月納稅的月銷售額或營業額不超過10萬元（按季度納稅的季度銷售額或營業額不超過30萬元）的繳納義務人。本通知自2016年2月1日起執行 

maize老師 解答

2021-04-19 12:19

沒有繳款，沒有多交稅不需要去改，

maize老師 解答

2021-04-19 12:20

沒有多交稅不需要去改

WQY 追問

2021-04-19 14:15

我的這個減免是退役士兵減免 沒填減免代碼 稅額~~

maize老師 解答

2021-04-19 14:20

你附加稅申報表截圖，你是附加稅抵減？？退役士兵？？沒有就選擇其他就可以，