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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2021-07-25 14:30
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精選問題
請問我們酒店前會計收入按照銀行收入報的，但是報 問
您好，計算僅靠總價倒推，無真實業務和發票依據，稅務不認。 正確做法： 1. 收集發票明細、銀行流水、收銀系統報表這些原始數據。 2. 統計客房、早餐、餐飲實際含稅消費額，算出不含稅收入和稅額。 3. 把每項收入按已開普票、已開專票、未開票拆分。 4. 報稅按業務、開票類型對應填。 現在得拿真實發票清單或日結報表，才能做標準申報模板。 答
老師請問一下黃金一般交些什么稅 問
增值稅 一般納稅人非交易所銷售標準黃金 13% 小規模納稅人 3%（可減按 1%） 交易所場內交易標準黃金（2027 年底前） 賣出方免征；實物交割按用途分即征即退 / 6% 扣除率 投資性用途可享即征即退，非投資性按 6% 算進項 消費稅 黃金首飾、鑲嵌金飾等零售 5% 僅零售環節征收，金條 / 金錠等投資品不征 企業所得稅 企業黃金買賣 / 加工收益 25%（小微企業等有優惠） 計入應納稅所得額繳納 個人所得稅 個人轉讓黃金獲利（非自用首飾） 20%（財產轉讓所得） 個人零售舊金飾通常免稅 附加稅費 隨增值稅附征（城建稅、教育費附加等） 城建稅 7%/5%/1%，教育費附加 3% 答
請問下，外貿公司，出口收入確認的時點是根據哪個單 問
同學，你好 外貿公司確認出口收入，關鍵看報關單上的出口日期 答
老師，麻煩您看一下，26年 個稅專項扣除確認 25年12- 問
你好不需要改的，系統會默認的 答
老師這個攤銷分錄對嗎？ 問
這是計提的折舊，屬于直接成本的話，對 答
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