正數(shù)發(fā)票少于負數(shù)發(fā)票，導致資產負債表里的應交稅費--應交增值稅為負數(shù)，是小微企業(yè)，少于10萬的，免征增值稅，我要做什么分錄才能使資產負債表里的應交稅費為0！怎么沖銷，要什么單據(jù)不？

晨希 追問

2017-01-06 14:19

哦，我們是季報的，是這樣的10月份應交稅費為負數(shù)，11月及12月的少于10萬，應交稅費為0，但就是因為10月份的正數(shù)少于負數(shù)發(fā)票導致應交稅費為負數(shù)！導致后面每個月的資產負債表里的應交稅費都等于10月份的負數(shù)金額！老師的意思是這樣掛著是沒什么問題的是嗎？

鄒老師 解答

2017-01-06 14:09

你好，應交稅費是負數(shù)也是可以的

鄒老師 解答

2017-01-06 14:15

你好，你的情況就是負數(shù)，沖銷為0反倒賬實不符了

鄒老師 解答

2017-01-06 14:20

是的