（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額） 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000 　　貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 600 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 （2）結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅： 　　借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 400 　　貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400 沒有“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）” 這個科目的話 可以直接，應(yīng)交稅費-未交增值稅么？

小丁 追問

2021-10-29 09:55

加不了，我們系統(tǒng)只有  ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他“和  應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_其他

我想用 ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_其他“，替代”應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）“

用   ”應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他“   替代  ”應(yīng)交稅費-未交增值稅“

不知道可以不

meizi老師 解答

2021-10-29 09:57

你好 ；    那你就 直接轉(zhuǎn)未交增值稅里面去    

小丁 追問

2021-10-29 09:58

（1）結(jié)轉(zhuǎn)增值稅（進(jìn)銷差額）

  借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 1000

  貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 600

  貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 400

這樣的意思是吧？

meizi老師 解答

2021-10-29 09:59

你好； 是的。  因為你加不了 這個科目  就直接這樣掛了 

小丁 追問

2021-10-29 10:03

但是我們連”應(yīng)交稅費—未交增值稅 “   這個科目也沒有

只有，應(yīng)交稅費_應(yīng)交稅費-其他

可以用這個替代么

meizi老師 解答

2021-10-29 10:06

你好 ； 啊。  你們是什么系統(tǒng)。怎么會這兩個常用科目都沒有 ；還添加不了 ？   

小丁 追問

2021-10-29 10:08

金蝶CLOUD，不能改，統(tǒng)一設(shè)置的

meizi老師 解答

2021-10-29 10:12

你好 ； 那你就 用這個其他處理下