老師您好，我們公司是一般納稅人公司，在5月份的時候，認證勾選代到稅務局中去，有張發票的進項稅額少帶了40塊錢，導致現在賬上進行稅額的借方有40塊錢，請問怎么可以平賬呢？

何六日 追問

2021-10-29 15:42

用稅控盤抵扣認證時是100，但是在稅務局中有數據是自動帶過來的，當時只核對了發票數量，沒有核對稅費，導致稅務局帶過來的數據是60，現在檢查今年的賬目檢查出來了錯誤，請問這個稅費怎么平呢？

郭老師 解答

2021-10-29 15:44

你好，你還能去稅務局修改嗎？問下你，稅務局那邊應該是可以修改。

何六日 追問

2021-10-29 15:45

不行了老師，稅務局這邊顯示修改不了了，時間間隔太長了，是5月份的發票

郭老師 解答

2021-10-29 15:49

借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項。

何六日 追問

2021-10-29 15:51

好的老師，這樣直接進管理費用可以嗎？

郭老師 解答

2021-10-29 15:53

可以的，當時具體的是哪些業務你知道嗎？有管理費用的，你可以做到管理費用里面。

何六日 追問

2021-10-29 15:54

知道的老師，這是一筆發票，屬于服務費，可以直接記到管理費用嗎？

郭老師 解答

2021-10-29 15:55

的可以這么做的，可以的，上面的分錄就是這么做的。

何六日 追問

2021-10-29 15:59

好的，謝謝您老師

郭老師 解答

2021-10-29 15:59

不用客氣，工作愉快。