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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2021-12-16 16:19
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精選問題
你好 老師，我這邊25年是小規模，截止到2025年12月 問
沒事的，據實申報了就行 答
老師好，生產企業出口免抵退中的收入，這個月有兩個 問
你好，申報出口收入與退稅沒關系的 答
第12題為什么要用40000乘1-20%呀 問
因為稿酬所得每次收入超過 4000 元時，稅法規定要先減除 20% 的費用，所以用 40000×(1-20%)，再乘以 70% 的稿酬優惠比例，最后乘以 20% 的預扣率。 答
老師你好，不計提23年的社保，用那個科目啊？ 問
直接補交的計入利潤分配-未分配利潤 答
老師，如果1月份匯算清繳補稅，那在12月份賬里返結賬 問
你好不需要反結賬補上的，也不需要修改財務報表 答
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