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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2022-01-18 15:22
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精選問題
年度資產負債表怎么做 問
年度資產負債表就是12月的資產負債表 答
老師我司委托A公司對B公司進行股權收購，對B公司收 問
除非法人放棄債權，否則繼續還是需要歸還的 答
老師早上好，我們是酒店小規模，有個常住客人，年頭到 問
紅沖原已入賬的未開票收入分錄 借：預收賬款 / 銀行存款 400000（紅字） 貸：主營業務收入 396039.60（紅字） 貸：應交稅費 - 應交增值稅 3960.40（紅字） 按補開的發票重做收入分錄 借：預收賬款 / 銀行存款 400000 貸：主營業務收入 396039.60 貸：應交稅費 - 應交增值稅 3960.40 附件：紅字憑證、補開發票記賬聯、儲值卡下賬記錄、住宿合同等 補開發票當期，在 “其他開票收入” 欄填 400000（含稅）對應的不含稅金額 同時在同一欄填對應負數（沖減前期已申報的未開票收入），最終當期該欄凈額為當期實際新增開票收入 若系統比對異常，攜帶申報記錄、發票、合同等資料到大廳辦理 按權責發生制，補票不改變原收入所屬期，無需更正以前年度年報，留存資料備查即可 答
注冊資金100萬。要交多少錢印花稅， 問
你好，按萬分之2.5交，交250元 答
老師，下午好！深圳一般納稅人25年12月開具建筑發票2 問
簡易征收項目對應的進項稅額不得抵扣，290 萬勞務發票進項即使勾選也需全部轉出，不能留抵，更不能部分抵扣。 若發票同時用于簡易和一般計稅項目，按銷售額比例計算不得抵扣進項并轉出，可抵扣部分勾選后超銷項可留抵。 操作要點：先區分發票用途，簡易項目進項全轉出；兼用項目按比例轉出，剩余合規進項可留抵或申請退稅 答
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