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立紅老師
職稱： 中級會計師,稅務(wù)師
2022-02-28 11:06
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精選問題
你好老師，我公司屬于小規(guī)模企業(yè)，購買了一輛二手車4 問
會計按月折舊、稅法一次性扣除完全合規(guī)，風(fēng)險可控，關(guān)鍵是做好稅會差異臺賬 %2B 申報表準(zhǔn)確填報 %2B 留存證據(jù)鏈。 會計處理：按 40 萬入賬，按月計提折舊（分錄：借管理費用 貸累計折舊）。 稅務(wù)申報 季度預(yù)繳：填《資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表》，稅收折舊填 40 萬，賬載折舊填會計本年折舊，預(yù)繳調(diào)減應(yīng)納稅所得額。 匯算清繳：填 A105080 表，當(dāng)年調(diào)減、后續(xù)每年調(diào)增會計折舊額，直至折舊期結(jié)束。 風(fēng)險防控 建臺賬跟蹤每年稅會差異，避免漏調(diào)增； 留存二手車發(fā)票、過戶憑證、投入使用記錄； 申報數(shù)據(jù)邏輯要一致，防止系統(tǒng)預(yù)警。 答
老師一般納稅人銷售自己使用的汽車，未抵扣增值稅， 問
附列資料（一） 第11欄對應(yīng)的列次 答
老師，公司要兩賬合一，庫存賬實不符的怎么解決呢 問
同學(xué)，你好 先盤點，按照盤點金額修改賬。 按照盤虧或者盤盈來做 答
賣給客戶的設(shè)備需要維修，從別的公司購買軸承，然后 問
借庫存商品軸承貸、銀行存款 這樣，這個需要單獨收取維修費嗎？ 如果是的話，借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入、維修費、應(yīng)交稅費， 借主營業(yè)務(wù)成本， 貸庫存商品， 應(yīng)付職工薪酬等 答
2025年1月已確認(rèn)收入，2025年12月才開票，增值稅申報 問
公司是一般納稅人還是？ 答
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知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
加載中...
lvxia 追問
2022-02-28 11:08
lvxia 追問
2022-02-28 11:08
立紅老師 解答
2022-02-28 11:11