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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-04 09:51

你好，這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)，你是多做了進(jìn)項(xiàng)嗎？這個(gè)待認(rèn)證是沒有勾選的發(fā)票。

start from zero? 追問

2022-03-04 10:06

是項(xiàng)目是簡(jiǎn)易計(jì)稅的，所以月底了就全部進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了。發(fā)現(xiàn)其中一筆進(jìn)項(xiàng)是發(fā)票錯(cuò)誤了，要轉(zhuǎn)出到帶認(rèn)證。所以分錄怎么做

郭老師 解答

2022-03-04 10:07

當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎？如果是的話
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

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月末做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，年末 借：應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-銷項(xiàng)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2016-05-05 20:01:57
你好，這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù)，你是多做了進(jìn)項(xiàng)嗎？這個(gè)待認(rèn)證是沒有勾選的發(fā)票。
2022-03-04 09:51:20
您好 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵 可以不做賬務(wù)處理 留待下期繼續(xù)抵扣
2019-09-10 15:30:51
你好，你可以把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-06-12 10:06:28
同學(xué)你好 借，營(yíng)業(yè)外支出22600 貸，原材料20000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)2600
2022-04-19 15:57:36
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