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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-08 12:04

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:39

個稅不用計提嗎？你這個做出來不平

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

個稅機體在工資里面的。

郭老師 解答

2022-04-08 13:42

你這個做出來的不平，哪里不平，截圖看一下。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:45

知道怎么回事，看錯了

郭老師 解答

2022-04-08 13:45

不要客氣，工作愉快。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 13:55

社保全部公司承擔和正常的是一樣的

郭老師 解答

2022-04-08 13:56

好，對的是的，你也可以把個人應該承擔的那一部分單獨做到營業外支出。

甜美的芹菜 追問

2022-04-08 14:07

個人部分匯算時是可以據時扣除的，上面這個做飯，就不存在匯算調整的事了

郭老師 解答

2022-04-08 14:08

是的是的是的是的是的。

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2022-04-08 12:04:41
企業分配工資 1.借：××費用（管理/銷售等） 2.貸：應付職工薪酬——工資 二、計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 三、次月發放工資時 1.借：應付職工薪酬——工資 2.貸：應付職工薪酬——社保（個人部分） 3.應交稅費——應交個人所得稅 4.庫存現金／銀行存款 四、上交杜保 1.借：應付職工薪酬——社保（企業部分%2B個人部分） 2.貸：庫存現金/銀行存款 五、上交個人所得稅 1.借：應交稅費——應交個人所得稅 2.貸：銀行存款
2020-04-18 22:43:09
你好，同學 1、計提工資、社保時。 借：生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-工資 生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用等-社保。 貸：應付職工薪酬-工資 2、發放工資時。 借：應付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 其他應付款-社保（個人承擔部分） 3、繳納社保 借：應交稅費-應交個人所得稅 應付職工薪酬-社保（企業承擔部分） 其他應付款-社保（個人承擔部分） 貸：銀行存款。
2022-02-19 10:54:45
多交的社保去協調社保退回，或者抵以后期間的社保。但需要和社保中心進行溝通辦理手續。
2019-10-21 15:24:55
計提社保 借：管理費用 貸：應付職工薪酬——社會保險 繳納社保 借：應付職工薪酬——單位社保 其他應收款 ——個人社保 貸：銀行存款 其他應收款——個人社保 貸： 銀行存款
2020-03-18 23:35:56
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