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家權老師
職稱： 稅務師
2022-04-15 11:07
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精選問題
老師好 請教個問題 就是我們是商貿企業 庫存是虛 問
你好，你的會計分錄是對的 答
買賣合同的印花稅沒有核定需要申報嗎？ 問
同學，你好 需要核定，然后申報 答
個人所得稅B表填報成退稅了怎么辦 問
確實是平時多預繳了個稅嗎 答
您好老師，我們出口備案外貿企業免退稅，25.8月報關 問
確認無票收入（假設為一般納稅人） 借：應收賬款 / 銀行存款 貸：主營業務收入 - 出口收入 借：主營業務成本 貸：庫存商品 退稅勾選后確認進項 借：應交稅費 - 應交增值稅（待抵扣進項稅額） 貸：應付賬款 / 銀行存款 收到退稅款 借：銀行存款 貸：應交稅費 - 應交增值稅（出口退稅） 勾選時間：需在出口次年 4 月 30 日前納稅申報期內完成退稅勾選，不能抵扣勾選；附表二不填已認證未抵扣，應填待抵扣進項稅額欄次。 單位不一致：先核對報關單兩個單位，有任一與進項匹配則按對應單位換算數量申報；無匹配單位重開進項發票，特殊情況向稅局提交書面說明及折算依據 答
老師你好，公司名下的車子賣給個人要交稅吧 問
您好，要的，要交稅的，要交增值稅，附加稅，企業所得稅 答
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敏 追問
2022-04-15 11:13
家權老師 解答
2022-04-15 11:15