匯算清繳職工薪酬支出賬載金額大于實際發生額，這個我該怎么去查哪里出了問題？

嬌 追問

2022-04-15 20:47

特殊情況 12月份工資沒發

嬌 追問

2022-04-15 20:49

但是加上未發的數還是對不上，還有就是20年11月12月社保都是在21年1月扣款的，需要減除嘛？

郭老師 解答

2022-04-15 20:53

12月份的工資在匯算清繳之前發下去嗎？

郭老師 解答

2022-04-15 20:54

只要匯算清交之前發下去都可以抵扣的。

嬌 追問

2022-04-15 21:21

還沒發呢，那如果發了的話我是把21年12月工資加上嘛，20年的需要減掉嘛

郭老師 解答

2022-04-15 21:25

對的
是這么做的
看所屬期1-12月份
就看21年所屬期的
其他的都不考慮

嬌 追問

2022-04-15 22:07

那沒發的怎么操作呢？

郭老師 解答

2022-04-15 22:08

調增
賬上紅沖就可以
借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤

嬌 追問

2022-04-15 23:39

您說的紅沖做在4月份可以嘛

郭老師 解答

2022-04-16 07:15

你好可以的
可以的