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企業所得稅匯算清繳職工薪酬賬載金額是賬套里面的應付職工薪酬貸方余額，稅收金額和實際發生額是賬套里面應付職工薪酬的借方余額對嗎？匯算清繳是職工薪酬是怎么調整的
含糊的大碗
于2022-04-09 17:20 發布 ??3235次瀏覽
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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-09 17:21
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精選問題
老師，24年的發票，實驗費，計入生產成本，應該是研發費 問
可以的，這個生產成本沒有結轉嗎？沒有結轉的話可以 答
老師，我看截止12月的利潤表，旅游行業，成本率達85%，成 問
你好可以的，銷售費用可以稍微多一些 答
老師，旅游行業，小規模，這個報表費用有點高，費用高是 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師你好，我的資產附表，期末數-期初數等于利潤表凈 問
不對，邏輯上 “資產附表期末 - 期初”≠“利潤表凈利潤”（資產變動是所有權益 %2B 負債變動的合計，凈利潤只是所有者權益變動的一部分），且你的調賬數拆分也有問題： 資產附表的 “期末 - 期初” 是資產總額變動，和凈利潤無直接等式關系（資產 = 負債 %2B 所有者權益，凈利潤僅影響所有者權益里的未分配利潤）； 若你是調 “未分配利潤”，正確拆分應是：凈利潤 = 未分配利潤變動 %2B 所得稅（或相反），但你這里 26763.72%2B906.9=27670.62，數字上湊平了，但邏輯不對應資產附表的變動。 答
老師請教一下 我是內賬會計 我們公司A是老板和 問
你們替B公司承擔的，B公司做了收入的話，相當于是B公司欠A公司的 用應收賬款不做你們的成本 答
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