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你好，老師，定額48萬，增值稅申報，開普票36萬，現(xiàn)在疫情政策1%繳納，增值稅申報表如何填寫？

郭老師

職稱：初級會計師

2022-04-15 21:35

你好，普通發(fā)票在第十欄里面填寫銷售額就可以的，不需要繳納稅款的。

拼搏的豌豆追問

2022-04-15 21:45

我開票的金額填寫在第10 欄，可是定額，現(xiàn)在申報表要我繳納的稅還是48 萬的稅費14400元。我這個需要怎么處理填寫呢，系統(tǒng)顯示的本期免稅額就是1萬多，最后系統(tǒng)顯示的所繳稅費還是14400 元

拼搏的豌豆追問

2022-04-15 21:47

這種情況下我應(yīng)該怎么填寫呢，實際我應(yīng)該繳納的的金額就是4800元，但是現(xiàn)在我不知道如何填寫申報表

拼搏的豌豆追問

2022-04-15 21:49

在嗎，老師？

郭老師解答

2022-04-15 21:59

定額48是這次開出去的嗎
一個季度的嗎
你的銷售額一共多少

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老師，問一下新注冊個體戶是定期定額方式的，需要申問

新注冊個體戶是定期定額方式，不用申報答
老師，請問一下項目上的臨時工工資，都是不超4000的，問

同學(xué)，你好按照勞務(wù)報酬來申報答
老師這個高速通行費自動從公司公帳扣費的應(yīng)該是問

先付款掛的是其他應(yīng)收款，現(xiàn)在收到發(fā)票沖答
一個公司打入?yún)f(xié)會10000元，這個協(xié)會的副會長單位是問

同學(xué)，你好管理費用-辦公費答
老師可以提供快速計算勞務(wù)報酬個稅計算表和工資問

同學(xué)，你好只有工資計算的 http://m.whyyf.com/search.php?type=download_model&word=%E5%B7%A5%E8%B5%84%E8%AE%A1%E7%AE%97 答

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