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請(qǐng)教一下，增值稅申報(bào)表中所屬行業(yè)是建筑勞務(wù)分包，應(yīng)該怎么填
安靜的小伙
于2022-02-11 14:25 發(fā)布 ??1119次瀏覽
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大老師
職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-02-11 14:33
老師，請(qǐng)問(wèn)打開(kāi)印花稅中有個(gè)年報(bào)的營(yíng)業(yè)賬簿這是包 問(wèn)
你好，這個(gè)是實(shí)收資本在本年度是否有實(shí)繳，有實(shí)繳需要填，沒(méi)有實(shí)繳就0報(bào) 答
老師早上好，公司員工補(bǔ)貼，用替代票報(bào)銷，然后用便利 問(wèn)
你好，不可以，補(bǔ)貼計(jì)入工資申報(bào)的應(yīng)該是 答
對(duì)方2024年兩張發(fā)票650和6100 因稅務(wù)說(shuō)開(kāi)票項(xiàng)目 問(wèn)
一、2025 年 11 月 賬務(wù)處理 紅沖原錯(cuò)誤發(fā)票（650%2B6100） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 -6750（含稅金額反向沖銷） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -（6750÷(1 %2B 稅率)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -（6750 - 不含稅收入） 開(kāi)具正確藍(lán)字發(fā)票（650） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 650 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 650÷(1 %2B 稅率) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 650 - 不含稅收入 稅務(wù)處理 2025 年 11 月增值稅申報(bào)時(shí)，紅沖金額與藍(lán)字 650 元金額按正負(fù)相抵填報(bào)，無(wú)需額外調(diào)整；企業(yè)所得稅按沖銷后收入確認(rèn)，無(wú)需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 賬務(wù)處理 開(kāi)具正確藍(lán)字發(fā)票（6100） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 6100 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 6100÷(1 %2B 稅率) 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 6100 - 不含稅收入 稅務(wù)處理 2026 年 1 月增值稅申報(bào)時(shí)，按 6100 元藍(lán)字發(fā)票正常填報(bào)銷項(xiàng)稅額；企業(yè)所得稅計(jì)入 2026 年當(dāng)期收入。 答
你好我們小規(guī)模物業(yè)公司，第一次申報(bào)這個(gè)印花稅，這 問(wèn)
按當(dāng)年新增的實(shí)收資本和資本公積填寫 答
資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)季報(bào)數(shù)據(jù)該怎么填 問(wèn)
老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
安靜的小伙 追問(wèn)
2022-02-11 14:35
大老師 解答
2022-02-11 14:40