我們母公司在北京，有個全資子公司在長沙，母公司沒有申報過關聯交易往來申報表，但是長沙子公司每年都申報，但都是零申報，也就默認的變成了應申報的范圍；長沙子公司去年和前年都是0申報，今年0申報過不去。

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-19 17:24

有資金往來  但是以前年度都是0申報的  沒有開票結算、收入啊、成本分攤啊這些，都沒有  就是個資金往來

我們母子公司之間有資金往來，但是沒有開票結算的業務，不知道要不要填寫到關聯交易表中，另外，我試著填寫了一下資金融通表，這個還要寫資金占用天數和關聯交易金額（利息），不知道這個應該怎么填寫？填上去會對公司有什么影響？因為實際上母子公司之間是沒有算利息的，也不知道后期對母子公司有什么影響？

框出來的四個地方提示都要填寫

宋生老師 解答

2022-04-19 17:27

你好！你填上了，雖然你實際沒有利息，但是稅務局會給你核定一個利息

陪你考證的初級班主任 追問

2022-04-19 17:42

這個會對雙方公司有什么影響嗎？這個我也沒有記賬啊     其實我不太想填寫，但是不知道為什么過不去

宋生老師 解答

2022-04-19 17:50

你好！其實有的地方沒發生，都不用申報