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王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2022-04-29 17:05

同學你好，境外分紅在預繳的時候，可以先不申報或者押后到第四季度申報的。

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同學你好，境外分紅在預繳的時候，可以先不申報或者押后到第四季度申報的。
2022-04-29 17:05:32
退的企業所得稅通過以前年度損益調整科目，退稅的這塊不要繳納企業所得稅，2014年度你可以直接按減免后的金額計提所得稅費用
2014-12-09 15:30:08
企業所得稅退稅須知 一、退稅申請條件根據《中華人民共和國稅收征收管理法》第五十一條規定，納稅人超過應納稅額繳納的稅款，納稅人自結算交納稅款之日起三年內發現的，可以向所在主管稅務機關申請辦理退稅手續。 二、退稅申報資料 （1）《稅務局退稅申請書》一式四份，右上角蓋條碼章。 （2）《稅收通用繳款書》原件(第一、六聯)和復印件各一份。 （3）年終匯算清繳（反映退稅）的《企業所得稅納稅申報表》（包括主表、附表）復印件一份。 （4）如果有財產損失以及其它需要審批的事項，企業需附送稅務機關的《核準稅前列支通知書》或相關審批表復印件一份。 （5）如果有彌補虧損和其它納稅調整項目的，企業需附送中介機構的《審計報告》（虧損年度）或稅務稽查部門出具的《稅務稽查結論》或《稅務行政處罰決定書》和已繳納稅款的《稅收通用繳款書》復印件一份。 三、退稅申請理由 1、屬于政策性減免的，企業退稅申請理由統一為： “我公司為××（類型）企業，成立于××年×月×日，根據 規定，我公司可以從××年×月×日至×年×月×日享受免征（或減征）企業所得稅照顧，在向稅務部門申請報備之前，已于××年×月×日按規定預繳了×元所得稅額。現申請退稅。” 2、屬于年終匯算的減免退稅申請理由為： （1）屬于正常年終匯算的，分別填寫為： “我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中，全年應繳所得稅額×元，已繳了×元，多繳×元，現申請退稅。” 或“我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中，彌補××年度虧損×元后，全年應繳所得稅額×元，已預繳了×元，多繳×元，現申請退稅。” 或“我公司為××（類型）企業，××年度年終匯算中,全年利潤虧損,已繳了×元,現申請退稅。” （2）屬于特殊情況退稅的，要說明有關情況并附送有關批準文件。
2019-06-27 16:43:40
去稅局領表吧，按表格式填寫即可
2017-08-15 08:42:26
你好，很高興為你解答 不是讓你更正，是讓你在所得稅匯算的時候納稅調整
2020-12-26 17:12:29
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