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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-04-27 15:14
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精選問題
老師，請問打開印花稅中有個年報的營業賬簿這是包 問
你好，這個是實收資本在本年度是否有實繳，有實繳需要填，沒有實繳就0報 答
老師早上好，公司員工補貼，用替代票報銷，然后用便利 問
你好，不可以，補貼計入工資申報的應該是 答
對方2024年兩張發票650和6100 因稅務說開票項目 問
一、2025 年 11 月 賬務處理 紅沖原錯誤發票（650%2B6100） 借：應收賬款 / 銀行存款 -6750（含稅金額反向沖銷） 貸：主營業務收入 -（6750÷(1 %2B 稅率)） 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） -（6750 - 不含稅收入） 開具正確藍字發票（650） 借：應收賬款 / 銀行存款 650 貸：主營業務收入 650÷(1 %2B 稅率) 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 650 - 不含稅收入 稅務處理 2025 年 11 月增值稅申報時，紅沖金額與藍字 650 元金額按正負相抵填報，無需額外調整；企業所得稅按沖銷后收入確認，無需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 賬務處理 開具正確藍字發票（6100） 借：應收賬款 / 銀行存款 6100 貸：主營業務收入 6100÷(1 %2B 稅率) 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額） 6100 - 不含稅收入 稅務處理 2026 年 1 月增值稅申報時，按 6100 元藍字發票正常填報銷項稅額；企業所得稅計入 2026 年當期收入。 答
你好我們小規模物業公司，第一次申報這個印花稅，這 問
按當年新增的實收資本和資本公積填寫 答
資產負債表企業季報數據該怎么填 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
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林MM 追問
2017-04-27 15:16
王雁鳴老師 解答
2017-04-27 15:16