21年匯算清繳的時候填固定資產表，填的原值金額和上報的資產負債表固定資產原值金額不是一樣的，差異是20年的固定資產金額，有問題嗎

錢錢 追問

2022-06-07 15:03

怎么修改   我把20年固定資產金額在那填，已經折舊完了

小惑老師 解答

2022-06-07 15:04

你當年一次折舊了？那你匯算表原值也應該包括這個的

錢錢 追問

2022-06-07 15:06

20年是填在500萬以下的固定資產一次性折舊  那我今年也填在這里嗎   折舊要填嗎

小惑老師 解答

2022-06-07 15:08

需要的，填寫子啊上半部，你賬載和稅收這塊都應該包括的

錢錢 追問

2022-06-07 15:09

怎么填寫呀  不是太明白

小惑老師 解答

2022-06-07 15:16

在這個表1-7行對應著資產的種類填寫基本原值，折舊，這個能看懂嗎

錢錢 追問

2022-06-07 15:18

20年的買的是車子20萬，20年填在500萬以下的固定資產一次性折舊，那我21年應該填在（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具  這里   原值和折舊都填  對嗎

小惑老師 解答

2022-06-07 15:24

你20年匯算時這些行次都沒有填寫嗎？應該是連續累計的，

錢錢 追問

2022-06-07 15:26

20年 只填了500萬以下的固定資產一次性折舊  沒有填在（四）飛機、火車、輪船以外的運輸工具      買的是車子

小惑老師 解答

2022-06-07 15:28

那您去年申報表也不對，應該是去年填寫了，今年帶過來的

錢錢 追問

2022-06-07 15:28

那去年應該怎么變

小惑老師 解答

2022-06-07 15:30

就是你在1-7行填寫你資產情況，不是光填寫下面一次性扣除，你把20年取得資產按照上面大類，原值，折舊等這些跟你會計處理應該是一致的