公司自查補(bǔ)交稅金，結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的二級(jí)科目是什么？

田老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2017-05-22 16:42

結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整就可以了，不用設(shè)二級(jí)科目

Happy 追問

2017-05-22 16:50

@田老師：田老師，你好。是不是分四步，第一步借：以前年度損益調(diào)整  貸應(yīng)交稅費(fèi)，
第二步借：應(yīng)交稅費(fèi)  貸：銀行存款
  第三步借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸以前年度損益調(diào)整
  第四步  借營(yíng)業(yè)外支出  貸銀行存款
我做的對(duì)嗎？第三步必須做嗎？還是到年底一起結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)呢？

田老師解答

2017-05-22 17:06

第一步借：以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，
第二步借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款
第三步借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
做前三部就可以了，第四不用做

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