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劉文堅(jiān)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,廈大碩士畢業(yè)

2017-06-26 13:37

處置未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系，納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計(jì)算出的稅額的50%）填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí)，當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí)，會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過(guò)。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤，請(qǐng)查驗(yàn)。--------------------------.

劉文堅(jiān)老師 解答

2017-06-26 13:44

您好： 
您提交的問(wèn)題已收悉，現(xiàn)回復(fù)如下： 
    請(qǐng)所提出的問(wèn)題確實(shí)存在，根據(jù)您的建議我部門已上相關(guān)部門提交，感謝您對(duì)遼寧省國(guó)稅局工作的支持！謝謝！ 
您可以撥打12366納稅服務(wù)熱線幫助您暫時(shí)解決當(dāng)前問(wèn)題。 
歡迎您再次提問(wèn)！ --------------------------.

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你好，同學(xué)。 可以的，是在三個(gè)年度內(nèi)。
2020-02-16 14:43:02
企業(yè)招收退伍軍人，減免增值稅定額標(biāo)準(zhǔn)為每人每年4000元，最高可上浮50%，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據(jù)本地區(qū)實(shí)際情況在此幅度內(nèi)確定具體定額標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)財(cái)政部和國(guó)家稅務(wù)總局備案。
2019-05-07 15:32:16
您好，這個(gè)網(wǎng)名不影響下次申報(bào)的
2022-01-12 04:59:59
處置未抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)的固定資產(chǎn)應(yīng)按簡(jiǎn)易辦法征收增值稅，按不含稅銷售額的4%計(jì)算稅額再減半繳納。按增值稅申報(bào)表的邏輯關(guān)系，納稅人在申報(bào)時(shí)應(yīng)該在附表一第二部分簡(jiǎn)易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì)中填寫銷售額及按4%計(jì)算出的稅額，再將銷售額填入主表第5欄，將按4%計(jì)算出的稅額填至主表21欄，將減免稅額（按4%計(jì)算出的稅額的50%）填至主表23欄。實(shí)際操作時(shí)，當(dāng)主表19欄金額小于主表23欄的減免額時(shí)，會(huì)出現(xiàn)提示要求重新填寫報(bào)表并不予通過(guò)。個(gè)人認(rèn)為是程序編寫錯(cuò)誤，請(qǐng)查驗(yàn)。--------------------------.
2017-06-26 13:37:46
你好，同學(xué)。你在你的免稅 銷售額中填寫這部分收入
2020-01-14 18:00:46
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