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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-09-08 17:05

沒有問題吧

張曉東 追問

2017-09-08 17:20

如果酒店招待用酒取得的進項稅額要進項轉出，

張曉東 追問

2017-09-08 17:25

少加價銷售就不用轉出了吧

鄒老師 解答

2017-09-08 17:05

你好，是的，根據增值稅應納稅額做結轉 
期末結轉  借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）  貸；應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2017-09-08 17:06

你好，沒有問題的，就是這樣結轉的

鄒老師 解答

2017-09-08 17:21

你好，是的，抵扣了轉出，或者就按普通發票處理，進項不抵扣

鄒老師 解答

2017-09-08 17:26

你好，你的意思是加價銷售嗎

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相關問題討論
你好，應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
你好，你想問的問題具體是？ 不存在結轉進項，銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 ；? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
你好，繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
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