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吳月柳
職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作
2017-09-19 12:08
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精選問題
老師，廣州營業執照怎樣注銷？四年了，沒做稅務登記，沒 問
同學，你好 直接工商注銷就行 答
老師你好，公司名字屬于商貿企業，里邊有汽車租賃服 問
你主營是什么？是商業的嗎？是的話，選擇商業 答
個體戶，可以給小規模公司開 勞務-安裝費調試費發 問
可以那樣開的，沒問題的 答
老師好！一般納稅人處置固定資產收入，入賬到固定資 問
您好，這個沒事，是正常的差異 答
請問，9月份已報財務報表，結賬，12月份想調整9月份的 問
執行調整分錄 借：主營業務成本 — 社會保險費 XX 貸：以前年度損益調整 XX 借：以前年度損益調整 XX 貸：管理費用 — 社會保險費 XX 結轉以前年度損益調整 借：以前年度損益調整 XX 貸：利潤分配 — 未分配利潤 XX （若公司計提盈余公積，需同步調整盈余公積） 報表調整 9 月報表已報送的，無需修改原報表，在 12 月財務報表附注中披露該調整事項，說明調整原因、金額及對報表項目的影響；次年匯算清繳時，需同步調整對應成本費用的稅會口徑。 答
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