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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2017-09-25 09:11

是按二年抵扣的

宋生老師 解答

2017-09-25 09:07

你好！借應交稅費應交增值稅（進項稅額） 貸其他應收款 -待抵扣

宋生老師 解答

2017-09-25 09:14

你好！借：固定資產-辦公樓  
  應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  
  應交稅費-待抵扣進項稅額  
  貸：銀行存款  
剩余的40%于取得扣稅憑證的當月起第 13個月抵扣時的處理 
會計處理 
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）  
  貸：應交稅費-待抵扣進項稅額

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相關問題討論
你好，認證與抵扣是同步的 認證抵扣分錄是 借；應交稅費（進項稅額） 貸；:待抵扣進項稅額
2018-01-19 13:06:25
您好，前一個待抵扣進項稅額是哪里來的金額呀
2023-09-27 22:32:32
你好 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅）
2020-06-15 20:20:16
你好！借應交稅費應交增值稅（進項稅額） 貸其他應收款 -待抵扣
2017-09-25 09:07:42
是的，代表已認證進項尚未抵扣的進項。 “待抵扣進項稅額”明細科目，核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經稅務機關認證，按照現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額。包括：一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產核算的不動產或者2016年5月1日后取得的不動產在建工程，按現行增值稅制度規定準予以后期間從銷項稅額中抵扣的進項稅額；實行納稅輔導期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對的增值稅扣稅憑證上注明或計算的進項稅額。
2017-07-26 08:00:50
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