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玲老師
職稱： 會計師
2023-04-14 15:13
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精選問題
老師，外貿企業的進項發票開票日期是一定要比開具 問
外貿企業的進項發票開票日期?不一定?要早于出口發票的開具日期，兩者之間沒有強制性的先后順序要求。關鍵在于確保交易的真實性、完整性，并滿足稅務申報的合規性要求。 答
老師，咨詢一個問題：6月份我給客戶開具了1張服務費 問
① 6 月開票（業務未完成）分錄 借：應收賬款（價稅合計） 貸：應交稅費 — 應交增值稅（銷項稅額）（按發票稅額） 貸：預收賬款 / 合同負債（不含稅金額） ② 12 月收款分錄 借：銀行存款 貸：應收賬款 待業務完成時，確認收入 借：預收賬款 / 合同負債 貸：主營業務收入 增值稅按開票計稅、會計收入按權責發生制確認，差異合規，需留存合同、服務進度證明備查，無合理佐證易觸發預警。 答
老師，問一下年底有利潤是不是一定要計提盈余公積， 問
您好，這個不一定，按股東要求來 答
郭老師在么，老師，年終，銷項稅跟進項稅，還有轉出未交 問
可以，可以不結轉的 答
個體戶給員工發工資，員工還用交個人所得稅嗎？ 問
你看一下你有稅種認定吧 沒有的話不需要申報，讓他自己做會算清剿就行 答
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米菲 追問
2023-04-14 15:14
玲老師 解答
2023-04-14 15:19