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宋生老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2017-12-14 16:46
單位給員工購(gòu)買了社保，1月份買了12月和1月的，那么 問(wèn)
個(gè)人扣除：按繳費(fèi)基數(shù) ×（養(yǎng)老 8%%2B 醫(yī)療 2%%2B 失業(yè) 0.3%）×2 個(gè)月計(jì)算，僅承擔(dān)三險(xiǎn)。 單位扣除：按繳費(fèi)基數(shù) ×（養(yǎng)老 16%%2B 醫(yī)療 8%%2B 失業(yè) 0.7%%2B 工傷 0.2%-1.3%%2B 生育 1%）×2 個(gè)月計(jì)算，承擔(dān)五險(xiǎn)，工傷比例按行業(yè)核定。 基數(shù)按對(duì)應(yīng)月份工資或當(dāng)?shù)厣舷孪迗?zhí)行，補(bǔ)繳 12 月與繳納 1 月基數(shù)若有差異需分別計(jì)算。 答
因供應(yīng)商失聯(lián)/逃逸，其22年和23年開(kāi)出的發(fā)票被稅務(wù) 問(wèn)
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 貸銀行存款。 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出滯納金， 貸銀行存款 答
老師，出口退稅，出口免稅，增值稅申報(bào)表一樣填法，就是 問(wèn)
商業(yè)的話是一樣的，如果是生產(chǎn)企業(yè)增值稅填寫的是免、抵、退銷售額 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下我們公司是出口企業(yè)，出口Fob形式，開(kāi)進(jìn) 問(wèn)
如果他是自己的運(yùn)輸工具的話，是零稅率，如果不是自己的是免稅的稅率 答
老師麻煩您，我剛接的企業(yè)我看所得稅年報(bào)表，彌補(bǔ)虧 問(wèn)
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
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