老師，請問外貿(mào)企業(yè)，勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅表是顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的，退稅成功后，需要把已退稅進(jìn)項(xiàng)稅額填寫到增值稅表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額，免稅項(xiàng)目用這一欄嗎

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:21

老師，填在18欄的話，應(yīng)該是不能退稅的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后的數(shù)額吧，

公司這邊沒什么情況，勾選退稅認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，增值稅表是不是一直累計(jì)顯示在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額27欄，申報(bào)退稅成功后，要不要把已經(jīng)退稅成功的稅額做減除啊，不然一直在27欄認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣的金額掛著

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:24

退稅后要做減除的哈   同學(xué)

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:25

老師，那需要把已退稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，填寫在增稅稅表的哪一欄呢，需要做會(huì)計(jì)分錄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:33

應(yīng)該可以填在23吧   同學(xué)

可靠的樂曲 追問

2024-01-02 11:36

老師，是填在23欄的a，還是b，公司是正常退稅成功的，只是要把未抵扣金額的累計(jì)額沖減掉，不能填在14欄嗎

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:38

14一般是免稅公司收到的進(jìn)項(xiàng)稅寫在那里哈   

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:39

填在23B哈  如果還是不確定的話  可以問下12366的哈

王璐璐老師 解答

2024-01-02 11:54

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