@郭老師 請郭老師解答問題 其他老師不要搶答，否則給差評

馬莉 追問

2024-01-11 11:37

老師異地施工預(yù)繳增值稅，所得稅，水力基金，電子稅務(wù)局報(bào)驗(yàn)，幫我看下我填報(bào)的對不對？見附件

郭老師 解答

2024-01-11 11:39

正確的
是這么做的

馬莉 追問

2024-01-11 11:42

老師，水利基金是征收率是千分之6，還是萬分之6？我想不起來了

郭老師 解答

2024-01-11 11:44

我們這邊是千分之一。它上面寫的是千分之六。

馬莉 追問

2024-01-11 11:46

千分之六是我填寫的，我下午問下

還有，老師，都要填開票含稅金額，合同金額，對吧？

郭老師 解答

2024-01-11 11:47

增值稅填寫的是含稅，所得稅的是不含稅的，還有水利建設(shè)也是不含稅的。

馬莉 追問

2024-01-11 11:57

老師附表中“繳納稅款信息”這欄也要填嗎？

郭老師 解答

2024-01-11 11:59

銀行交過稅款嗎？沒有交過的不用，這里得需要交了稅款有完稅證明才需要填寫的。

馬莉 追問

2024-01-11 12:02

明白老師！
我把外出經(jīng)營活動那欄增值稅、所得稅、防洪基金填報(bào)完提交后，電子稅務(wù)局是馬上扣稅，還是要等到申報(bào)期一起扣呢？

郭老師 解答

2024-01-11 12:05

現(xiàn)在交稅就可以的。