2018年1月建新賬套，將2017年12月末的期末余額作為新賬套的期初數(shù)，本年利潤在貸方，金蝶軟件怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤呢？

QQ老師

職稱：中級會計(jì)師

2018-04-28 15:56

你們不計(jì)提公積金德華借：本年利潤貸：未分配利潤就可以

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精選問題

老師，您好，新公司財(cái)務(wù)應(yīng)準(zhǔn)備哪些硬件和軟件來適配問

你好關(guān)于就單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 答
老師，商貿(mào)公司購買隨產(chǎn)品一起銷售的，如吊牌、吊繩問

那些計(jì)入銷售費(fèi)用-配套雜件費(fèi) 答
你好老師，我們租賃的人家的廠房還用核定城鎮(zhèn)土地問

出租方申報(bào)繳納城鎮(zhèn)土地使用稅答
公司委托軟件開發(fā)公司開發(fā)一款遠(yuǎn)見費(fèi)用50萬。取問

關(guān)鍵是你們也是科技公司才可以加計(jì)扣除答
8月份出口的貨物，報(bào)關(guān)單出口日期是8月份，但沒有做問

增值稅申報(bào)：需要更正 8 月份的增值稅申報(bào)表。出口貨物的收入納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為報(bào)關(guān)出口的當(dāng)天（8 月），未在當(dāng)期申報(bào)屬于逾期未報(bào)，需通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳做更正申報(bào)，補(bǔ)報(bào)出口收入（免稅或退稅相關(guān)數(shù)據(jù)）。賬務(wù)處理：可以補(bǔ)記在 12 月份賬中，分錄需注明 “補(bǔ)記 8 月出口收入”，保證賬證相符。補(bǔ)記收入分錄：借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入 —— 出口銷售收入出口退稅注意：需確保報(bào)關(guān)單、外銷發(fā)票等單證齊全，按規(guī)定時(shí)限申報(bào)出口退稅，避免因申報(bào)延遲影響退稅資格。答

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在線提問累計(jì)解決 90158個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請問有什么可以幫助你的嗎？

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