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歲月靜好老師

職稱： 中級會計師,稅務師,初級會計師,二級建造師

2024-08-22 16:24

同學您好：
你理解的很對，城建稅的計提依據通常包括實際繳納的增值稅和消費稅。增值稅免抵稅額也是城建稅的計提依據之一。
當企業有增值稅免抵稅額時，這部分稅額需要按照規定計提并繳納城建稅。因為增值稅免抵稅額雖然沒有實際繳納入庫，但實質上是企業享受了增值稅出口退稅優惠政策后，稅務機關對企業的一種稅收補償，具有與實際繳納增值稅相同的性質，所以需要納入城建稅的計征范圍。

歲月靜好老師 解答

2024-08-22 16:29

如果您從增值稅申報表中無法得出之前會計計算的數據，可能存在以下原因：


  1.會計在計算時可能存在錯誤。
  2.可能存在一些特殊情況或特殊業務的處理，導致計算方式與常規不同，但這種情況相對較少。


您可以與之前的會計進行溝通，了解其計算的具體思路和依據

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你好，不要！這欄是自動的，退稅處審核完畢后，留抵稅額就會轉到15行
2018-10-09 12:35:20
您好，這個是先填減免表才會有的
2023-04-16 20:26:35
你好，這個免抵退應退稅額是系統自動計算的，不是手工填寫的
2022-02-18 11:53:22
你好！是退稅的金額了
2024-08-20 08:40:39
你好，是的，免抵退申報是延遲一個月申報附加稅的，系統自動讀取數據的
2022-03-06 21:06:58
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