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送心意

江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-05-31 10:14

直接填附表二，抵扣增值稅進項稅，附表一沒有數據。

8888 追問

2018-05-31 10:18

那會計分錄怎么做呢

江老師 解答

2018-05-31 10:24

一、借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
二、借：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）

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相關問題討論
你好！ 視同銷售，進項可以抵扣的
2019-10-09 08:04:12
同學。無承運，進項稅。這個進項是什么進項
2019-04-27 18:54:38
你好，對方有開具負數發票嗎
2018-08-31 16:59:13
你好 已經認證是必須抵扣的 借；應交稅費（進項稅額） 原材料等科目 貸；銀行存款等科目
2018-08-14 16:21:13
借：成本費用 貸：進項轉出 在附表2申報進項轉出
2026-01-05 14:26:56
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