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甲地板廠為增值稅一般納稅人，主要從事實(shí)木地板的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，2021年10月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下： (）銷售自產(chǎn)M型實(shí)木地板，取得含增值稅銷售額113萬元。 要求：根據(jù)上述資料，不考慮其他因素，分析回答下列小題。 1計(jì)算甲地板廠當(dāng)月M型實(shí)木地板增值稅銷項(xiàng)稅額的是多少
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2023-10-22
【背景資料】 大華公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2022年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 (1)購進(jìn)甲材料一批,貸款40000元,進(jìn)項(xiàng)稅額5200元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)用銀行存款支付。 (2)周玲出差借支差旅費(fèi)2000元,以現(xiàn)金支付。 (3)銷售產(chǎn)品一批,售價(jià)50000元,銷項(xiàng)稅額6500元,款項(xiàng)已收存銀行。 (4)用現(xiàn)金購進(jìn)辦公用品950元,其中車間使用350元,廠部行政管理部門用600元, (5)周玲出差返回,報(bào)銷差旅費(fèi)1800元,余款交回現(xiàn)金。 (6)發(fā)出甲材料8000元,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用3000元,B產(chǎn)品領(lǐng)用4500元,車間一般耗用500元。 (7)收回所欠貨款15000元,存入銀行。 (8)結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品成本40000元。
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2023-12-04
.企業(yè)為增值稅一般納稅人，從國外進(jìn)口一批材料，貨價(jià)80萬元，買方支付購貨傭金2萬元，運(yùn)抵我國輸入地點(diǎn)起卸前運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)5萬元;從國外進(jìn)口一臺(tái)設(shè)備，貨價(jià)10萬元，境外運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)2萬元，與設(shè)備有關(guān)的軟件特許權(quán)使用費(fèi)3萬元;企業(yè)繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)相關(guān)稅金后海關(guān)放行。以上所有款項(xiàng)均已支付。(材料關(guān)稅稅率20%，設(shè)備關(guān)稅稅率
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2024-05-29
7、(1）乙司為增值稅一般納稅人，本年7月將16噸自產(chǎn)白酒饋贈(zèng)客戶，已知該批白酒24萬元，該批白酒適用的消費(fèi)稅稅率為20％加0.5元／500克。要求計(jì)算乙公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅。 (2）乙日化工廠本年7月委托 A 廠加工高檔化妝品，收回時(shí)被代收代繳消費(fèi)稅800元。甲日化工廠將上述兩種高檔化妝品收回后繼續(xù)加工生產(chǎn)某高檔化妝品出售，當(dāng)月銷售額為100000元。甲日化工廠期初庫存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅270元，期末庫存的委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅70元．高檔化妝品適用稅率15%.要求：計(jì)算乙日化工廠本年7月的應(yīng)納消費(fèi)稅。
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2024-05-21
公司為增值稅一般納稅人，2021年12月將新研制的產(chǎn)品1 000件贈(zèng)送給顧客試用，生產(chǎn)成本為113元/件，無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格。已知，增值稅稅率為13%，成本利潤率為10%。計(jì)算甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項(xiàng)稅額的下列算式中，正確的是（A　）（元）。A.1 000×113×（1＋10%）×13%＝16 159 B.1 000×113×13%＝14 690 C.1 000×113×（1＋10%）÷（1＋13%）×13%＝14 300 D.1 000×113÷（1＋13%）×13%＝13 000 為什么是1+10%
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2023-06-26
甲公司為增值稅一般納稅人，2018年5月31日購入一臺(tái)設(shè)備，經(jīng)過2個(gè)月的調(diào)試，于7月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。該設(shè)備價(jià)款為360萬元，調(diào)試費(fèi)1萬，增值稅稅額為46.8萬元，設(shè)備采購人員差旅費(fèi)2000元，專業(yè)人員服務(wù)費(fèi)5000元，預(yù)計(jì)使用壽命為5年，預(yù)計(jì)工作總量為40 000個(gè)工時(shí)，2018年實(shí)際使用3 000個(gè)工時(shí)，預(yù)計(jì)凈殘值率為2%，分別計(jì)算4種折舊方法下，該設(shè)備2018年應(yīng)計(jì)提的折舊額
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2024-04-08
一般納稅人向農(nóng)戶收購農(nóng)作物開專票給農(nóng)戶，一般納稅人怎么專票抵扣？
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2021-09-07
老師，一般納稅人計(jì)提，繳納，增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2021-02-03
一般納稅人財(cái)稅咨詢、勞務(wù)外包、招聘培訓(xùn)、管理咨詢各按照增值稅什么類目征稅？稅率是多少啊
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2021-03-01
老師我公司是一般納稅人，上一期的增值稅轉(zhuǎn)用發(fā)票還剩最后一張，我已經(jīng)購買了20份新票，請(qǐng)問我要把上一期的最后一張開了，再讀入新買的票嗎？
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2021-06-16
老師，能給解釋下加稅點(diǎn)嗎？老師，我們有個(gè)規(guī)定是如果商家要加的稅點(diǎn)（小規(guī)模）超出3%或（一般納稅人）超出8%但是普票不加稅點(diǎn)的情況下選開普票，能開專票開專票。。。。那比如我買東西花了4000元是不含稅的，開專票，稅率13%? 按上邊的規(guī)定，那我要補(bǔ)多少錢才不賠？
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2021-09-05
老師，請(qǐng)問一下我公司是一般納稅人，公司購進(jìn)了12萬的紅酒送客戶，如果我叫對(duì)方開專票的話，可以正常抵扣嗎？
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2021-02-20
老師假如我是A公司一般納稅人，19年1月B公司給我公司開了一百萬的專票，我公司已經(jīng)勾選，現(xiàn)在B公司要沖紅，我公司要交滯納金嗎？B公司當(dāng)期增值稅為負(fù)數(shù)有影響嗎
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2020-12-07
服務(wù)業(yè)一般納稅人報(bào)增值稅 加計(jì)抵扣的10%填寫到什么地方
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2021-08-10
一般納稅人收到什么進(jìn)項(xiàng)稅可以抵
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2022-04-28
請(qǐng)問一下建筑業(yè)一般納稅人的增值稅稅負(fù)是多少呀？，我看到的增值稅稅負(fù)是3.5%，實(shí)際的應(yīng)該是低于這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的吧，老師有了解過這個(gè)增值稅稅負(fù)嗎
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2022-06-08
老師，一般納稅人銀行收到退的稅額怎么做賬？ 留底的增值稅 怎么寫分錄呢
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2022-05-26
制造業(yè)一般納稅人13 服務(wù)業(yè)6 那可以這樣操作嗎可以同時(shí)把發(fā)票異常和紅字異常一起申報(bào)給專管員簽字嗎再開通金稅盤給專管員簽字
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2022-06-20
一般納稅人，零申報(bào)，填哪個(gè)表？哪個(gè)是不需要填寫的
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2021-02-02
兩個(gè)公司，一個(gè)小規(guī)模，一個(gè)一般。如果對(duì)方開專票的貨物不是用于一般納稅人這個(gè)公司的，稅務(wù)會(huì)不會(huì)查我們。
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2020-09-21