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我想問一下外貿企業出口退稅，收到退稅發票是借庫存商品 應交增值稅-待抵扣進項稅 貸銀行存款，收到退稅是借其他應收款，貸出口退稅 借銀行存款 貸其他應收款，是這樣做嗎 哪里不對給糾正一下。
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2020-04-01
供應商開具的增值稅普通發票，發票聯采購方丟失，目前需要退貨，貨款也未支付，請問必須要把發票聯退回給供應商，供應商才可以開具紅沖發票進行退貨嗎？如果不退回，會影響供應商發票驗舊嗎？
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2018-08-09
因為疫情退票，機票先前退票扣了手續費。后面所在地發布因為疫情可以全退的通知之后找平臺補退了扣的手續費，現在公司可以報銷扣掉的手續費，也已經開具了增值稅發票，請問可以報銷 嗎
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2022-10-31
#提問#請教個問題，假如當期出口貨物免抵退申報中有上年度紅字沖減業務，且產生了相應的負數征退率之差額，在填增值稅申報表二中“本期進項稅額轉出額”應該不用填進項稅轉出吧？與增值稅申報表中數據有沒有什么關聯？
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2020-01-13
因為我們是小規模納稅人。不能開三個點的發票，銀行退了我們兩個點的的稅。之前我繳納的稅的分錄是借應交稅費-未交增值稅。貸銀行存款。我想問下銀行退給我們的稅。我是不是應該寫成借銀行存款借應交稅費*未交增值稅（紅字）
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2021-09-13
請教一下，本公司為小規模納稅人，由于失誤，2021年12月份開具了增值稅普票70萬，后在2022年2月份客戶退貨并退票，會計直接對這70萬普票做了沖紅，現在2022年一季度繳納稅款被告知增值稅額負數，需處理是怎么回事？怎么處理？
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2022-04-19
16日，持上述銀行匯票150000元購進J。材料1300千克，買價123500元，增值稅稅額16055元， 運費3500元(含稅，取得增值稅普通發票，下同)。材料驗收入庫時發現短缺5千克，經查為運輸途中的合理損耗。收到銀行余款退回通知，匯票余款已退回。
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2023-04-05
公司自己生產的產品自己出口，已經有報關單和合同了，退稅的時候系統提示說沒有增值稅納稅申報表和發票，我們這個發票是要開給誰啊？客戶是通過外匯賬戶打給我們的。是不是要開了發票，報完增值稅之后才能退稅啊？
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2019-02-16
1:房地產企業，賣房子，簽了訂購協議，交了定金，后來不想買了，協商，退一點，沒有退的一部分做其他業務收入，還是營業外收入. 2:其他業務收入，需要繳納增值稅的，對吧，營業外收入不需要繳納增值稅，繳納所得稅，對吧
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2020-10-20
星海公司將開戶存款50000劃轉至西安某銀行并開立臨時賬戶。采購員在西安完成采購任務回來，將增值稅發票交給財務。發票注明：價款40000，增值稅6400，余款退回。要求：編制下列會計分錄：1.開立臨時存款戶2.采購3.余款退回
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2020-03-23
老師好，我是一般納稅人，6月的申報增值稅的時候，申報是13%，繳稅了，我們是服務類行業，應該是6%的，7月我去更改了報表，8月份就退回來多繳的增值稅及附加稅，做收入的那筆紅沖了更正過來了，現在退回來的， 怎么入賬
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2023-10-14
淘寶退款的會計分錄是怎么做的呢？淘寶收入是做的是借：其他貨幣資金 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 淘寶退款的時候，是不是做相反分錄，直接做成相應的借：營業務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸：其他貨幣資金？
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2020-04-10
1:房地產企業，賣房子，簽了訂購協議，交了定金，后來不想買了，協商，退一點，沒有退的一部分做其他業務收入，還是營業外收入. 2:其他業務收入，需要繳納增值稅的，對吧，營業外收入不需要繳納增值稅，繳納所得稅，對吧
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2020-10-20
1銷售貨物 發生的退貨，不需要做相反的分錄，也不需要用紅色增值稅專用發票？金額寫負數？那就是按照原來的分錄照抄，只是金額加個負號？2如果是購進貨物 發生的退貨，就是開紅色增值稅專用發票，做相反的分錄嗎？
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2022-07-06
老師，小規模按月交增值稅，現在不是有優惠政策嗎？假如我1到3月份，收入分別是8萬，11萬，7萬，是不是11萬那個月得先交增值稅和附加，整個季沒有超過30萬，那交的那些稅怎么處理呀！稅務局回退回嗎？一般什么時間退回
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2019-11-01
公司銷售自己的軟件產品，要申請軟件增值稅即增即退，備案的時候出現圖片里這個，我是需要去稅務局增加什么征收品目，軟件開發嗎？
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2021-06-02
上一季度多繳納的增值稅23.18，稅務局未退回或后期不申請退回，現在未分配利潤和利潤總額勾稽關系差額正好是23.18，怎樣做分錄呢：是借：應交稅費-應交增值稅 23.18，貸：營業外支出 23.18，這樣做可以嗎？能使這個勾稽關系平等嗎？
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2018-10-16
請問，今年收到退回2020年多交的增值稅（之前本應按1%交，當時按3%交），是不是2020年的賬務處理少記了主營業務收入，今年收到退回來的增值稅怎么做分錄呢？貸方記主營業務收入（補以前少記的）還是記營業外收入呢？謝謝
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2021-04-08
企業小規模轉一般納稅人了，現在發生了 在小規模期間的退貨，3%的紅票已經開具，如果之前小規模時候沒有交稅，現在申報增值稅報表是不是不用體現這紅票？如果之前繳納了3%的增值稅，現在是錄入到簡易計稅，走退稅嗎？
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2021-11-30
請問老師，小規模建筑勞務在項目所在地預交增值稅，然后自己有專票自己開，但是項目所在地以小規模月不超10萬為由要求之前預交的增值稅退還給我們。要求我們辦理退稅。這是怎么回事？開專票也享受減免么？
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2019-09-12