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QQ老師
職稱： 中級會計師
2018-07-02 10:18
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精選問題
小規模納稅人什么時候升級到一般納稅人的認定標 問
對的 是這個意思的 答
請問，小規模期間的專票轉一般納稅人可抵扣嗎（小規 問
稍等我給您分析編輯 答
老師，請問出口貨物所得稅納稅義務發生時間為貨物 問
對于出口業務，發貨并完成報關出口即視為所有權風險和報酬轉移，因此企業所得稅收入應在貨物報關出口的當天確認。? 答
董孝彬老師，如果廢料不少，價值不低的，正常不應該是 問
朋友您好，感謝 您的信任 答
老師，請問一下，如2026年1月份開具的發票，我是銷售方 問
2025 年四季度申報（一般納稅人）：在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（一）》第 5-6 列 “未開具發票” 對應稅率行填不含稅收入與銷項稅額國家稅務總局深圳市稅務局。 2026 年 1 月申報（一般納稅人）：附列資料（一）“未開具發票” 欄填對應負數，同時在 “開具增值稅專用發票 / 普通發票” 欄填開票數據；出現比對異常時，攜帶合同、服務確認單、開票記錄等資料到稅務機關說明。 小規模納稅人：2025 年四季度將未開票收入并入當季銷售額申報；2026 年 1 月開票后，在當期申報表沖減對應未開票收入欄次 答
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