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送心意

董孝彬老師

職稱： 中級會計師

2026-01-12 19:06

朋友您好，感謝您的信任

西瓜很甜 追問

2026-01-12 19:20

老師，您好！想咨詢下，合伙企業A/B表中的分配比例，是指實繳出資比例，還是合伙協議收益分配中的比例？合伙企業本年產生應納稅所得額，如果管理費用中含業務招待費，預繳時需要先處理嗎？

董孝彬老師 解答

2026-01-12 19:24

朋友您好，1.  分配比例是合伙協議約定的收益分配比例；僅在協議未約定等特殊情況下，才按實繳出資比例或平均分配。

2.  預繳時一般無需先對業務招待費作納稅調整，在年度匯算清繳時再按“發生額的60%與當年銷售（營業）收入的5‰孰低”的規則統一處理即可

西瓜很甜 追問

2026-01-12 19:34

老師，如果合伙企業主營方向為股權投資管理、投資管理。公司收入均為投資收益，可以作為業務招待費的計算基準嗎？另外，針對預繳和匯繳的申報處理，之前看過預繳時，重新計算分攤比列，這種計算方式合理嗎？https://mp.**.**.com/s/Xlc8RZJ5h3xkW-eLLXFYZA

董孝彬老師 解答

2026-01-12 19:39

基數看類型，賣項目收入能用，分紅不能用
分攤是可以調整，

西瓜很甜 追問

2026-01-12 19:48

老師，第一點，有相關的政策出處嗎？第二點，如果分攤比例為按照調整后的費用，重新計算比例，使其與匯繳稅款一樣。其實就不需要這么處理？

董孝彬老師 解答

2026-01-12 19:58

朋友您好，政策有的，79號第八條

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