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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2026-01-17 19:19
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精選問題
(行政單位）我單位交個稅把職工的獎金多報了，然后做 問
您好， 借：銀行存款 貸：其他應付款 支付給員工再做相反的分錄 答
公司有盈利一定要提法定盈公積嗎 問
是的 計提的盈余公積超過了注冊資本50%的，不用 答
12月結賬后本年利潤的余額，全部結轉到利潤分配-未 問
你好在結轉完所喲有的損益類科目后再結轉本年利潤得 答
老師，公司今年成立的，員工第一個月社保因為轉出晚 問
同學你好，本來是要還給子公司的，現在子公司注銷了，那么，你們就直接沖銷工資費用吧 借：其他應付款 貸：管理費用 答
老師，請問我這個如何做會計分錄呢 問
如果你是總包方 / 發包方（付款方）： 確認本期應付工程款（計入成本） 借：工程施工 —— 分包工程（或在建工程） 12,028,726.00 貸：應付賬款 —— 分包單位 12,028,726.00 扣除各類款項（沖減應付） 借：應付賬款 —— 分包單位 281,263.71 貸：其他應付款（稅費 / 管理費等） 281,263.71 實際支付款項（本期實付 299,999.00） 借：應付賬款 —— 分包單位 299,999.00 貸：銀行存款 299,999.00 如果你是分包方（收款方）： 確認本期應收工程款（計入收入） 借：應收賬款 —— 總包單位 12,028,726.00 貸：主營業務收入（或工程結算） 12,028,726.00 確認扣除款項（沖減應收） 借：稅金及附加（稅費）/ 管理費用等 281,263.71 貸：應收賬款 —— 總包單位 281,263.71 收到實際付款 借：銀行存款 299,999.00 貸：應收賬款 —— 總包單位 299,999.00 答
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