代收代付業務取得專用發票，可以抵扣嗎？

飄紅 追問

2018-09-27 20:36

我在不知情情況下抵扣了，怎么辦？如何彌補呢？

花花老師 解答

2018-09-28 09:07

你好，做進項轉出就行了。希望我的解答能幫到你，請給我打五個星星！

飄紅 追問

2018-09-28 09:29

當月沒有做出進項稅轉出，我下個月怎么處理呢？要做進項稅轉出時，我下個月增值稅是負數，可以留底嗎？

花花老師 解答

2018-09-28 09:41

    下月做貸方進項稅額轉出 例：貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）。為負數可以用來留底。希望我的解答能幫到你，請給我打五個星星！

飄紅 追問

2018-09-28 09:48

我是在申報我在做了進項稅轉出時出，增值稅是負數了

花花老師 解答

2018-09-28 09:50

進項做轉出，成負數？那你之前不是留抵特別多。

飄紅 追問

2018-09-28 09:53

以前沒有留抵，這個月增值稅291，這個月進項稅轉出為3654就成負數了。

飄紅 追問

2018-09-28 09:54

我不知道敘述對不對

飄紅 追問

2018-09-28 09:54

我是這樣理解的

花花老師 解答

2018-09-28 09:56

你進項轉出，就代表要多交稅啊，怎么就成了負數呢。

飄紅 追問

2018-09-28 09:58

我上個月認證抵扣了呀，現在發現不能抵扣，所以進項稅轉出

飄紅 追問

2018-09-28 10:01

我這個月要3654增值稅是吧

飄紅 追問

2018-09-28 10:04

要繳滯納金買，花老師

花花老師 解答

2018-09-28 10:07

你好，不用繳。希望我的解答能幫到你，請給我打五個星星！