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答疑蘇老師
職稱： 注冊會計師
2019-01-05 14:11
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精選問題
老師，您好，我是一般納稅人的小微企業,假如我月銷售 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師我報稅填表，稅率明明是1%，怎么報電子稅務局是3 問
不管他，在主表第10欄的就是按3% 答
想咨詢下，公司支付個人勞務費，同時也支付了公司替 問
您好，這個計入營業外支出里面 答
@董孝彬老師有在嗎？想問下那個手工EXCEl做賬的問 問
朋友您好，就是我發您的那個表格么，錄入憑證那里寫分錄，其他報表自動生成，我也在用 答
工資計提就申報個稅，實際發放沒有計提多，比如計提1 問
25 年 12 月企稅表第二行填實際發放的 6000，個稅系統誤報 10000 需立即更正，避免企稅與個稅數據長期差異引發風險。 3 月申報留抵退稅的期末留抵稅額，按 2 月稅款所屬期增值稅申報表的期末留抵稅額確定。 1 月應交增值稅計算 12 月留抵 1.5 萬，1 月內銷銷項 2.8 萬、進項 2.2 萬，1 月應納稅額 = 2.8-2.2-1.5=-0.9 萬，期末留抵 0.9 萬，無需繳稅。 答
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一葉浮萍 追問
2019-01-05 15:48
答疑蘇老師 解答
2019-01-05 15:54