18年沒做過研發費用 現在要調整可以這么做嗎？原來1-11月份的借：管理費用-職工薪酬 A元貸：應付職工薪酬 A元然后結轉到本年利潤了現在12月份我做個反向分錄借：管理費用-職工薪酬 （-A）元貸：應付職工薪酬 （-A）元然后計入借：研發費用-職工薪酬A元貸：管理費用-研發費用職工薪酬A元

寶寶 追問

2019-01-08 20:01

老師其實每個月都有的 是不是都要重做呀？ 還是12月份做 
一下就可以了？

寶寶 追問

2019-01-08 20:03

您說的分錄是 
借：研發費用 100 
  貸：管理費用-100 
是這個這個意思嗎？  
可是我們怎么在管理費用中提現研發費用呢？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:03

你好，應該是重新做才是沒有后遺癥

寶寶 追問

2019-01-08 20:06

把18年的賬重新做嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:07

你好，只要調整管理費用子目就好，不涉及報表

寶寶 追問

2019-01-08 20:19

可以給舉例子說明嗎？

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:23

你好，就是每月根據你要轉入研發的那些費用，做  借管理費用紅字，借研發支出，   然后月末借管理費用  貸研發支出，

寶寶 追問

2019-01-08 20:42

好的 謝謝

徐阿富老師 解答

2019-01-08 20:43

恩。不客氣，以后有疑問可以直接咨詢我，請為我五星評價，謝謝