老師，4月份之前會計少計提工資500，然后我5月份多計提了500，那么還需要去調(diào)嗎？

蘇婷 追問

2019-07-04 13:03

只要期末平了就行？

蘇婷 追問

2019-07-04 13:04

但是計提應(yīng)付職工薪酬與跟實際支付的那筆金額不一樣

郭老師 解答

2019-07-04 13:05

可以的，后期補(bǔ)體

蘇婷 追問

2019-07-04 13:30

補(bǔ)的話應(yīng)付職工薪酬又不平了

郭老師 解答

2019-07-04 13:35

借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬20
借應(yīng)付職工薪酬25貸銀存
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬5
怎么會不平

蘇婷 追問

2019-07-05 04:55

那管理費(fèi)用的金額是？

郭老師 解答

2019-07-05 07:31

第一個20
第二個5
和后面的貸方是一樣的，借貸平衡的

蘇婷 追問

2019-07-05 12:29

老師公司主營機(jī)械租賃的，但是購買機(jī)械配件計入哪個科目？金額蠻大

郭老師 解答

2019-07-05 12:35

超過設(shè)備50%的即固定資產(chǎn)原值