老師，好！我想平一筆其他應付款，但是同一個人名下有兩個往來帳，一個其他應付款抵押款多付了1萬（余額在借方），一個是其他應付款個人借款（正常），現在我想調帳，把抵押借款余額調到他個人借款名下，分錄怎樣做？我不會了，謝謝老師解答。

花落飄零 追問

2019-08-17 09:41

是的

花落飄零 追問

2019-08-17 09:44

老師，現在分錄怎樣做。

佟老師 解答

2019-08-17 09:53

借:其他應付款-押金
貸:其他應付款-個人

花落飄零 追問

2019-08-17 09:57

不行，這樣其他應付款押金借方金額就變成2萬（依然不是0），其他應付款個人增加

花落飄零 追問

2019-08-17 09:59

我想平掉這抵押款借方金額1萬

花落飄零 追問

2019-08-17 09:59

使他個人借款增加1萬

佟老師 解答

2019-08-17 10:02

你之前兩筆分錄怎么寫的，具體寫一下

花落飄零 追問

2019-08-17 10:15

1,以前是還小聰抵押款，
借：現金
  貸：其他應付款小聰抵押款
2,收到小聰借款
借：現金
貸：其他應付款小聰個人

花落飄零 追問

2019-08-17 10:16

現在抵押款還多了，而個人借款那帳又少了，把這帳調過去就可以了，但是我不知道怎樣弄了

花落飄零 追問

2019-08-17 10:17

第一筆分錄反了

佟老師 解答

2019-08-17 10:49

第一筆是換抵押款？

佟老師 解答

2019-08-17 10:50

再之前有借款分錄嗎