公司賬不平，其他應付款-社保金，借方余額1500.如果找不到原因，怎么調整呢，分錄怎么做

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 13:42

嗯，我們不考慮其他了，就說這個怎么調平，分錄怎么做

meizi老師 解答

2021-09-07 13:46

你好；   借營業外支出貸其他應付款  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:02

就這個營業外支出，營業外收入，我不知道什么時候用，如果做借營業外收入，貸其他應付款，這樣對嗎

meizi老師 解答

2021-09-07 14:06

 你好 ；   借方做營業外支出。 貸方做營業外收入 ；  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:08

那社保余額在貸方，就是借其他應付款，貸營業外收入？

meizi老師 解答

2021-09-07 14:09

 你好 ；    是的。 就這樣處理。   

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:09

有沒有其他情況是，借營業外收入，或者是貸營業外支出的，？舉例子

meizi老師 解答

2021-09-07 14:10

 你好； 不可能做營業外收入去借方去的。       

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:11

也不可能做營業外支出在貸方？

meizi老師 解答

2021-09-07 14:14

 你好 ；  是的。      要根據你業務判斷  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:15

可以這樣調嗎

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:16

之前是有銀行的，但是現在走銀行，銀行就不平，那是走貸方營業外收入，或貸方現金，都可以？

meizi老師 解答

2021-09-07 14:17

你好 ； 不可以這樣調整的； 你現在原因不確定  要么轉營業外收支去；  不要走 其他科目 

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:21

那這是借社保，貸營業外收入？，不對吧，社保費增加了，收入就減少了吧，放在貸方表示收入增加了，

meizi老師 解答

2021-09-07 14:30

 你好 ；   你之前原來是 借方有余額 ；說明你們繳納的金額大于了    在工資  扣員工得金額。 那么說明你公司多承擔了 金額 是不是 做賬計入 借營業外支出貸其他應付款  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:40

那如果是貸方余額呢

meizi老師 解答

2021-09-07 14:45

  借其他應付款貸營業外收入  

驀然回首「」皆夢 追問

2021-09-07 14:46

那這是借社保，貸營業外收入？，不對吧，社保費增加了，收入就減少了吧，放在貸方表示收入增加了，

meizi老師 解答

2021-09-07 14:52

 你好 ；     其他應付款 余額了 說明你多了員工工資了 ；   你不繳納給社保局。 就是你的利得呀