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曼曼老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-11-28 11:03
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精選問題
老師，您好，我是一般納稅人的小微企業(yè),假如我月銷售 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師我報(bào)稅填表，稅率明明是1%，怎么報(bào)電子稅務(wù)局是3 問
不管他，在主表第10欄的就是按3% 答
想咨詢下，公司支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)，同時(shí)也支付了公司替 問
您好，這個(gè)計(jì)入營業(yè)外支出里面 答
@董孝彬老師有在嗎？想問下那個(gè)手工EXCEl做賬的問 問
朋友您好，就是我發(fā)您的那個(gè)表格么，錄入憑證那里寫分錄，其他報(bào)表自動(dòng)生成，我也在用 答
工資計(jì)提就申報(bào)個(gè)稅，實(shí)際發(fā)放沒有計(jì)提多，比如計(jì)提1 問
25 年 12 月企稅表第二行填實(shí)際發(fā)放的 6000，個(gè)稅系統(tǒng)誤報(bào) 10000 需立即更正，避免企稅與個(gè)稅數(shù)據(jù)長期差異引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。 3 月申報(bào)留抵退稅的期末留抵稅額，按 2 月稅款所屬期增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額確定。 1 月應(yīng)交增值稅計(jì)算 12 月留抵 1.5 萬，1 月內(nèi)銷銷項(xiàng) 2.8 萬、進(jìn)項(xiàng) 2.2 萬，1 月應(yīng)納稅額 = 2.8-2.2-1.5=-0.9 萬，期末留抵 0.9 萬，無需繳稅。 答
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