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當(dāng)銷當(dāng)銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,月末是不是要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月待抵不用做分錄.項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅,月末要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,月末是不是要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄,借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸應(yīng)交稅金-未交增值稅.還是多的進(jìn)項(xiàng)稅額下個(gè)月待
王洪艷
于2016-04-11 08:56 發(fā)布 ??1350次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-04-11 08:58
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精選問題
老師好！想咨詢下，公司公積金，匯繳期是什么意思？舉個(gè) 問
單位為職工繳納住房公積金的?固定周期?，這個(gè)周期在絕大多數(shù)情況下是?按月? 對(duì)的是的，是這個(gè)意思 答
老師，這月起一般納稅人是不能開5個(gè)點(diǎn)的稅率了嗎？ 問
同學(xué)，你好 根據(jù)新的增值稅法，是改成3%了 答
所得稅匯算清繳里A105050職工薪酬調(diào)整表，里面工資 問
你好，包括的這里是包括所有的工資金額 答
老師您好！公司報(bào)表賬上的未分配利潤(rùn)七百多萬，其他 問
存在資金鏈斷裂、往來款稅務(wù)定性、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力質(zhì)疑三大核心風(fēng)險(xiǎn)，處理方式如下： 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：貨幣資金僅 1 萬無法覆蓋 600 萬應(yīng)付賬款，1000 萬其他應(yīng)收款若無法收回易引發(fā)壞賬，虛盈實(shí)虧影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)。 稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：股東往來款超 1 年視同分紅繳 20% 個(gè)稅；應(yīng)付賬款掛賬超 3 年可能被認(rèn)定為應(yīng)稅收入；未分配利潤(rùn)若變相用于股東需補(bǔ)繳個(gè)稅。 處理建議：清理股東 / 關(guān)聯(lián)方往來款，要么限期歸還要么轉(zhuǎn)增資本；與供應(yīng)商協(xié)商應(yīng)付賬款展期；規(guī)范未分配利潤(rùn)用途，避免稅務(wù)追溯調(diào)整。 答
幾萬的報(bào)銷費(fèi)用年前沒有報(bào)銷，現(xiàn)在業(yè)務(wù)要報(bào)銷怎么 問
您好，你前面暫估了費(fèi)用沒有 答
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