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送心意

趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-02-23 21:16

借：應交稅費-未交增值稅 
  貸：應交稅費~應交增值稅(減免稅額280

雨后彩虹 追問

2020-02-23 21:33

計提增值稅是
借:應交稅費~轉出未交增值稅
貸:應交稅費~未交增值稅
對嗎

趙海龍老師 解答

2020-02-23 21:34

對，前面需要把進項和銷項過度到轉出未交增值稅

雨后彩虹 追問

2020-02-23 21:45

轉出未交增值稅余額結轉

趙海龍老師 解答

2020-02-23 21:46

余額結轉到未交增值稅
就是你上面的那個分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
借：應交稅費-未交增值稅 貸：應交稅費~應交增值稅(減免稅額280
2020-02-23 21:16:42
你好，是的，這個是不需要認證，而且可以全額抵扣增值稅應納稅額的
2018-07-03 15:43:22
您好 借 管理費用 貸 庫存現金 借 應交稅費～應交增值稅～減免稅款 貸 管理費用
2019-05-11 16:57:00
你好，月末要結轉，我貸方一般入的是營業外收入，
2018-05-04 10:28:02
你好,1月申報的沒錯,但分錄寫錯了,應該是借:管理費用-辦公費 貸;銀行存款 2月有稅款且大于維護費，這個分錄才能做，借：應交稅費-應交增值稅（減免稅款 ) 貸：營業外收入
2018-03-12 15:07:52
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