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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-03-02 13:40

你好， 
，1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔(dān))
一公積金(公司負擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
          一公積金( 個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔(dān))
               一公積金(公司負擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔(dān))
一公積金(個人負擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款

錢伯姬 追問

2020-03-02 15:01

我這邊公司沒有給員工買社保 但是還是每個月扣社保扣幾塊錢 那幾塊錢是做管理費用還是營業(yè)外支出

玲老師 解答

2020-03-02 15:17

你好，這幾塊錢是什么錢，與生產(chǎn)經(jīng)營無關(guān)的記管理費用

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你好 可以的 (1)、收到穩(wěn)崗補助： 借：銀行存款 貸：遞延收益 (2)、穩(wěn)崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、技能提升培訓(xùn)等支出時： 借：管理費用/銷售費用/制造費用/主營業(yè)務(wù)成本 貸：銀行存款 同時： 借：遞延收益 貸：營業(yè)外收入
2020-03-23 12:39:44
借銀行 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，借管理費用 負數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 社保，負數(shù)，或者是借應(yīng)付職工薪酬 社保 貸營業(yè)外收入
2020-04-06 13:44:48
借營業(yè)外支出貸銀行存款
2020-01-10 09:49:30
你好，建議不要入社保費，可以走工資的形式，可以稅前扣除
2017-08-02 11:16:31
直接做其他應(yīng)付款就可以了
2019-10-31 10:56:31
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