季度增值稅申報時出現提示

桃之夭夭 追問

2020-07-05 12:41

免稅這部分已經填完 申報時出現上述問題

桃之夭夭 追問

2020-07-05 12:42

報稅金額含無票收入原因嗎？

郭老師 解答

2020-07-05 13:03

你開的是什么業務的發票

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:04

美容美發

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:05

居民服務業

郭老師 解答

2020-07-05 13:05

稅率是免稅的嗎
提示你需要交稅
你沒開專票的吧
15欄應該有數據

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:06

是免稅 沒有開專票

郭老師 解答

2020-07-05 13:07

主表完整的截圖看下

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:09

這兩張合并一起是主表

郭老師 解答

2020-07-05 13:17

也沒有稅務局代開的專票是不是
那你忽略上面的提示看下能忽略吧。

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:19

是點擊申報出現的提示 點擊關閉申報就不成功

郭老師 解答

2020-07-05 13:29

你們是生活服務行業的吧

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:30

是的 第一季度就享受疫情免稅待遇

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:31

第二季度填完就出現這個問題了

郭老師 解答

2020-07-05 13:31

那你這個系統的問題吧
你明天再試下

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:32

哦 好的 是因為節假日原因嗎

郭老師 解答

2020-07-05 13:36

我覺得是系統的問題
和節假日沒關系

桃之夭夭 追問

2020-07-05 13:37

好的 你的表填寫是沒有問題對嗎

郭老師 解答

2020-07-05 13:42

報表填寫的沒有問題

桃之夭夭 追問

2020-07-05 22:22

是因為發票按照1點開的問題嗎？沒有開免稅

桃之夭夭 追問

2020-07-05 22:22

那這個問題是否有解決方案？

郭老師 解答

2020-07-05 22:24

價稅合計填寫其他免稅銷售額試下的
和稅率有關系