繼續接提問增值稅申報表，應交稅費科目疑問點，郭老師回復的問題，老師是不是圖片發就上傳不了呢

一樂歡 追問

2020-07-11 10:57

老師查收

一樂歡 追問

2020-07-11 10:59

能看清楚嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:00

不清楚，你截圖的時候小一點就行。

一樂歡 追問

2020-07-11 11:02

6月進項未抵扣的可以不做記賬憑證嗎？
未抵扣做了記賬憑證會怎樣呢

郭老師 解答

2020-07-11 11:05

只要認證了就要做的
做進項
沒有認證的可以不用做也可以做

郭老師 解答

2020-07-11 11:05

賬上分別記得是多少嘞？

一樂歡 追問

2020-07-11 11:10

截圖進項抵扣已記賬，銷售稅額已記賬

郭老師 解答

2020-07-11 11:18

銷項對的
你的進項不對
你有抵扣清單嗎
你的報表是44092.85
你的賬上45800.46

一樂歡 追問

2020-07-11 11:50

是的，進項對不上，從新查一下進項嗎

一樂歡 追問

2020-07-11 11:55

個稅有影響嗎

郭老師 解答

2020-07-11 11:57

你好，可以的，個稅對這個沒有影響的。

郭老師 解答

2020-07-11 11:57

你找出你的認證清單，來核對一下你的帳上。

一樂歡 追問

2020-07-11 15:38

查出來了，384.8進項稅額5月已記賬，6月抵扣，這種情況，怎么處理呢

郭老師 解答

2020-07-11 16:12

五月份做了進項，實際沒有勾選？

一樂歡 追問

2020-07-11 17:08

是的，5月進項做分錄記賬了，但實際6月抵扣的

郭老師 解答

2020-07-11 17:12

那你的累計對就可以
五月份的那個別動了

一樂歡 追問

2020-07-11 17:22

意思是這個表余額負數，不用再做賬務處理是嗎？

一樂歡 追問

2020-07-11 17:24

應交稅費，余額貸方正數，需要調賬嗎

郭老師 解答

2020-07-11 17:24

貸方負數表示留底
可以
但是和你留底的不一樣

一樂歡 追問

2020-07-11 17:25

我就是想調整記賬和增值稅申報留底，金額一樣呢

郭老師 解答

2020-07-11 17:32

你看下上期留底一樣要減去上個月多做的進項

一樂歡 追問

2020-07-11 17:43

我不知道怎么操作，我可以用微聯系老師，幫我解答嗎？

郭老師 解答

2020-07-11 18:15

你截圖上個月的賬上的應交稅費